本文目录一览:
- 1、用友系统专用发票和普通发票分别怎么做采购入库单
- 2、采购入库单的账务处理怎么做?如何生成凭证?
- 3、u8录入采购专用发票
- 4、开的增值税发票,入库单怎么填写?
- 5、财务凭证装订机怎么选择?
- 6、发票和入库单怎么粘贴
用友系统专用发票和普通发票分别怎么做采购入库单
1、用友录入采购专用发票并保存的步骤是:点击采购订单。点击增加。点击录入内容,点击保存,审核。点击到货。自动打开到货单,然后点击保存,审核,入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。
2、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。
3、在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。
4、在没收到发票的时候可以在存货核算模组生成应付暂估凭证,发票收到后与采购入库单结算。
采购入库单的账务处理怎么做?如何生成凭证?
1、采购入库单记账后,生成的凭证是,借:库存商品或原材料,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付账款等科目。今后领用的时候,账务处理是,借:生产成本—某某产品,贷:原材料—某某材料。
2、采购入库单生成凭证:采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账,然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。
3、在途物资—乙材料由于采购地点不同,贷款结算方式不同,也会出现材料入库与货款结算日期有时一致有时不一致的情况,对此应区分不同情况进行账务处理。
4、采购入库单生成凭证: 采购入库单在存货核算模组业务核算下面进行正常单据记账,然后即在存货核算模组的财务核算下生成凭证。
5、生成入库凭证:按会计制度的规定,企业对存货即原材料要按原材料的种类设置明细帐,一般采用三栏式明细账。其借方是按照材料采购的会计凭证和入库单登记的,因为增值税是价外税,所以只等记原材料增加的不含税价即可。
u8录入采购专用发票
1、在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。
2、双击点开“专用采购发票”,找到增加。点击“增加”,会出现好几个选项,现在我们选择参照“入库单”做单。会出现一个显得对话框,根据我们要做系统的供应商进行选择,在供应商编码填写相应的供应商,点击“确定”按钮。
3、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。
4、U8系统。U8系统是专门填制采购专用发票的,因此可以使用该系统。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证。
5、登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。
6、复核,点击采购发票查询,点击勾选需要审核的采购专用发票,点击左上角审核,点击生成凭证,条件选择发票,点击确定。最后点击勾选,需要生成凭证的采购发票,选择左上角制单,弹出凭证界面,点击保存即可生成凭证。
开的增值税发票,入库单怎么填写?
用入库实际日期。用增值税发票上的单价,单价不加税额,单价用小数点后4位,入库单合计是用税前合计。---总之全部不能含税。入库单不一定必须和发票对应,一票多单可以,但为了核对审核方便,最好对应起来。
入库单要求填写: 收货单位(部门), 入库日期,供应商名称及编号,商品编号,商品名称,单位,数量,金额,且制单人,复核人,采购人,领料人均需签名确认。
入库单:日期,项目名称,购入数量、购入单价、购入金额 出库单:同上。
首先看你是小规模纳税人还是一般纳税人,其次还要看你是工业企业还是商业企业。如果你是小规模纳税人且是工业企业,发票上的买价、税金、运费都要计入商品的实际成本。
购买方信息填写:根据国家税务总局公告2017年第16号,7月1日起,销售方为购买方(企业)开具增值税普通发票时,应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。
财务凭证装订机怎么选择?
1、财务凭证装订机要说什么牌子的好,很难回答各有千秋。本人建议选购大的品牌,正规厂家生产,售后有保障的一般就没有什么...北京惠朗世纪科技有限公司,业内口碑极好。也合作过。
2、首先,在市面上比较常见的有财务类的、热熔类的、梳式装订机等等。第一种顾名思义,是财务专用的,而大多数公司都会拥有这样一台机器,来让财务装订更加方便。而后面两种,则是非工作使用的普通用户选择更多的两种。
3、每一类又分装订的高度不同,功率不同。主要是根据客户的自身装订要求来选择不同的种类。科密凭证装订机CZ-580自动激光定位 会计财务装订机,采用高碳化、优质钢刀片,切纸整齐无毛边、使用寿命更长。
4、会计凭证装订机是广泛应用于企事业单位的财务凭证、票据等负责企业会计资料机械化装订的装订设备。根据财务装订机操作过程的自动化程度可以分为:手动装订机、半自动装订机、电动压铆(自动)装订机以及全自动装订机。
发票和入库单怎么粘贴
至于后面的单据,你可以把发票贴在前面,入库单帖在后面,除了上面的朋友说的理由以外,最简单的想法,一般会是先购入商品,取得发票,然后在入库,有入库单。
如果发票填写报销单了,把发票贴上在报销单后面,然后把报销单贴上在记账凭证后面。 如果发票没有填写报销单,直接将发票贴上在记账凭证后面。
大小原始凭证粘贴的次序,先粘小的,后粘大的,小的在里面,大的粘在外面。
贴在纸上。发票到达后,采购员将发票单据、入库单、申购单等单据整理并粘贴好交财务部入账,粘贴时贴在纸上,防止丢失、破损,财务部将这些单据核对准确无误后,在系统中生成入库凭证。