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报销各种费用怎么会计分录？
1、如是管理部门拿车票来报销的，借：管理费用---差旅费贷：库存现金2、如是销售部门的人员报销，借：销售费用----差旅费贷：库存现金
费用报销分录？
回答如下：费用报销分录是指记录企业报销费用的会计分录。具体分录内容根据具体情况而定，一般包括以下几个方面：
1. 费用科目：根据费用的性质，选择对应的费用科目，如交通费、差旅费、办公费等。
2. 借贷方向：根据费用的支付情况，确定借贷方向。如果费用已经支付，则应该借记费用科目，贷记银行存款科目；如果费用尚未支付，则应该借记费用科目，贷记应付账款科目。
3. 金额：记录费用的具体金额。
4. 辅助核算：根据需要，可以对费用进行辅助核算，如项目编号、部门编号等。
例如，公司支付了500元的交通费用，分录可以如下：
借：交通费 500
贷：银行存款 500
又如，公司报销了1000元的差旅费用，但尚未支付，分录可以如下：
借：差旅费 1000
贷：应付账款 1000
根据具体的费用报销情况和公司的会计政策，费用报销分录的具体内容可能会有所不同。因此，在实际操作中，应根据公司的会计制度和财务要求进行准确的分录。
员工报销费用会计分录？
企业单位在财务核算中，对员工报销费用的，要根据费用的具体内容编制会计分录，例如，员工报销差旅费的，会计分录为借记管理费用-差旅费，贷记银行存款或现金科目。
报销住院费的，会计分录为借记管理费用-医疗费或职工福利费，贷记银行存款或现金科目
公司日常事务报销怎么做分录？
取得费用报销单的账务处理有：
例如行政部购买办公用品，填写了费用报销单，经相关部门负责人批准签字同意后，会计根据费用报销单和发票进行入账，会计分录是：
借：管理费用－办公费
应交税费－应交增值税（进项税）－－如果是一般纳税人企业，取得增值税专用发票可以进行进项税抵扣。
贷：银行存款等
扩展资料：
报销程序
对原始凭证进行初步审核。
原始凭证的真实性、合法性和准确性直接关系到会计信息的质量。会计单位核算接受本单位支出报表时，应当按照行政事业单位财务制度和财务管理规定，对原始凭证进行初审。具体地说，它们包括：
1、原始文件内容的真实性和合法性。审核原始凭证内容是否符合党和国家有关政策法规，是否符合预算管理规定和财务管理制度。严禁在发票上使用借据。对不真实、不合法的原始文件有权不予受理。
2、原始凭证的完整性和准确性。理赔会计受理的原始凭证应需有相应的要素，即填制单位公章（或报销专用章）、资金审批人签字意见、办理人员签字盖章、经济业务使用。对记录不准确或不完整的原始文件，要求更正或补充。
3、原始凭证必须按规定填写。受理的原始单据应当按照规定的要求书写，不得涂改，格式和金额必须一致。单款凭证用蓝黑色钢笔书写。多套书写凭证，圆珠笔和双面复写纸复印，不能单独单页书写。
3、报销单据整理。
报销单据及汇总凭证由会计核算中心应使用统一提供。附送的原始凭证应当按照资金来源和用途进行分类。糊料应平整，按凭证大小自左向右粘贴。
在汇总单上准确填写总金额（报销金额与发票金额不一致的，在汇总单上填写实际申报金额），并附上原始凭证数量。在办理结算报告的过程中，有必要提出支付申请需要占用的相关预算指标和会计科目。
报销餐饮费的会计分录怎么做？
谁的餐饮费，接待客户的，还是职工自己用餐的餐饮费对外招待的餐饮费都记入营业费--招待费中，而员工聚餐就直接计入应付福利费。
