本文目录
红冲发票是什么意思？
是用开红字发票也就是开负数发票来对冲上月开错的增值税专用发票和普通发票，所以称为红冲发票，按目前政策来说，当月开错的可当月点击作废。隔月发觉开错了，只能用红冲发票了。
我司是购货方，现向厂家退货，对方要求我方开红字发票，请问退货证明怎么写还有红字发票怎么开？
1.先在写个申请红字发票说明---发生退货，已认证，收到发票的时间，认证时间，发票号等发票信息。
2.厂家也要出个同意退货说明。
3.在开票系统中有个红字发票申请，进入申请红字后，并打印两份，用U盘导出4.去税务所提交以上资料。税务会返给你一份红字发票通知单，一份发给厂家，一份自留。
4.厂家收到通知单后，会开具红字发票，收到后不用认证，直接做账红冲原来采购账
代开的劳务票怎么冲红？
1. 冲红代开的劳务票是可以的。2. 冲红劳务票的原因可能是填写错误、金额错误、开票日期错误等。冲红的目的是为了更正错误的信息。3. 冲红劳务票的具体操作是需要按照税务部门的规定进行，一般需要填写冲红通知单，注明冲红原因、冲红日期等信息，并在原票上注销或作废。同时，还需要重新开具一张正确的劳务票来替代原票。需要注意的是，具体的冲红办理流程和规定可能会因地区和税务政策的不同而有所差异，建议在办理冲红前咨询当地税务部门或专业人士，以确保按照正确的程序进行操作。
红字发票是什么？
首先，开具红字发票要经过税务局批准后方能开具的，然后用红字发票做冲回销售的分录；最后再开正确的发票，并据以入帐做销售即可。
1、红字发票会计分录：
借：应收账款（负数）
贷：主营业务收入（负数）
应交税费---应交增值税---销项税（负数）
2、开具正确的发票会计分录：
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费---应交增值税---销项税
3、当月的税额为零，因为该销项税之前月份已申报。
做冲红字发票是否填负数？
从你描述的来看，最早的发票（也就是被红冲的那张）并不是当月作废的，另外纠正一下红冲≠作废。所以这2张发票都是能用，可以认证。
第一张发票已经认证了，所以当期是申报了进项。红字发票实际就是负数发票，所以原本应该红冲的发票被用于进项抵扣了，现在开具红字发票就是要让你做一个进项转出冲正。
上面这2个动作一正一负就都抵消了，所以就必须让对方再给补开一张发票。
