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发票没来货到怎么做账
如果由于价格没有最终确定，货款还没有支付，应当根据暂估价格进行账务处理，借：原材料（库存商品）——贷：应付账款——暂估/无票(XX供应商)必须注意的是，未取得增值税专用发票的，不能申报抵扣增值税进项税额。
联系供应商：首先，与供应商取得联系，说明情况并要求他们提供相应的票据。提供准确的付款信息和交易细节，以便供应商能够快速定位并提供所需的票据。
企业收到货物但是没有收到发票的，需要先根据不含税价款，做货物的暂估入库处理：借：库存商品贷：应付账款——暂估应付账款必须注意的是，如果没有取得增值税专用发票，是不能够进行申报抵扣增值税进项税额的。
因此，首先应当按照上述规定暂估入账，然后，与其他正常入库入账的库存商品一样，一并计算库存商品发出（包括说的销售出库）成本。
企业在经营的过程中由于业务发展需要，采购一批商品。
首先，没有发票照样可以入帐和结转成本。其次，在此情况下，先下帐，凭证可以以付款凭证做帐，按在途入帐。最后，等正式发票到时再正式入库。
材料已入库发票未收到怎么做账?
1、材料已入库，但货款尚未支付，发票也未开来，要办理暂估入库，涉及到的会计科目有原材料和暂估应付帐款科目。
2、如果由于价格没有最终确定，货款还没有支付，应当根据暂估价格进行账务处理，借：原材料（库存商品）——贷：应付账款——暂估/无票(XX供应商)必须注意的是，未取得增值税专用发票的，不能申报抵扣增值税进项税额。
3、货物已到发票未到入账方法：先做入库手续，会计没有发票不能记帐。做材料、商品暂估入账：借：原材料/库存商品不包括进项税，贷：应付账款-材料、商品暂估入账下月初用红字冲转这笔分录。
购进原材料未收到发票怎么做账?
1、企业采购原材料时发票未到，将款项计入暂估，其会计分录为：借：原材料，贷：应付账款—暂估。过几个月后，发票已到根据发票冲销暂估，其会计分录为：借：应付账款-暂估，贷：原材料。
2、企业在经营的过程中由于业务发展需要，采购一批商品。
3、未收到发票如何入账？企业在未收到发票的情况下，应该暂估应付账款，次月初，以红字冲回暂估分录，待取得发票时，编制正式分录。
4、在材料加工的公司做财务，经常会遇到这样的问题，买的材料已经到了，但是货款没支付，发票也没收到，这应该怎么处理，是不是算赊销呢？和深空网一起来了解一下吧。
5、贷：银行存款或应付票据等 票到货未到的会计账务处理 借：在途物资 应交税费--应交增值税（进项税额）贷：银行存款或应付票据等 材料到达、验收入库后：借：原材料 贷：在途物资 会计分录亦称“记账公式”。
6、收到发票时：借：原材料 (根据实际业务决定对应的费用或存货科目)。应交税费-应交增值税(进项税额)。贷：预付账款 XX公司。提醒：仓库不能超订单入库。
货到票未到的会计账务处理
如果由于价格没有最终确定，货款还没有支付，应当根据暂估价格进行账务处理，借：原材料（库存商品）——贷：应付账款——暂估/无票(XX供应商)必须注意的是，未取得增值税专用发票的，不能申报抵扣增值税进项税额。
因此，首先应当按照上述规定暂估入账，然后，与其他正常入库入账的库存商品一样，一并计算库存商品发出（包括说的销售出库）成本。
如果你付了钱，货物已经送到，但票据（如发票、收据或付款凭证）尚未到达，你可以考虑以下步骤来进行账务处理： 联系供应商：首先，与供应商取得联系，说明情况并要求他们提供相应的票据。
当企业收到货物但未收到相关单据时需要暂估存款成本入账，下月初全额冲回，按实际收到发票金额确认库存商品，注意暂估入库时不暂估进项税额，分录如下：借：库存商品---暂估，贷：应付账款。
做材料、商品暂估入账：借：原材料/库存商品不包括进项税，贷：应付账款-材料、商品暂估入账下月初用红字冲转这笔分录。货到票未到，货款已付，平时会计先不做账务处理。
收到发票，未收到货物，可以做在余额商品，再做入库处理，账务处理如下，借：在途商品，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应付账款。收到货物时，借：库存商品，贷：在途商品。
