大家好！今天让小编来大家介绍下关于黑盘专用发票跨月冲红流程_上月发票怎么作废怎么冲红操作的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.黑盘专用发票跨月冲红流程2.上月发票怎么作废怎么冲红操作
3.发票跨月红冲操作流程
黑盘专用发票跨月冲红流程
1、在开票软件里,依次点击“发票管理”、“发票填开”、“增值税普通发票填开”,然后点击“红字”,在跳出来的对话框中,填写原来的蓝字发票信息,填写完毕后点击下一步;
2、弹出对应的蓝字普通发票信息,请核对是否无误,如果无误,就点击“确定”;
3、出现红字发票的票面信息,再次检查,如果确认正确,可以点击打印按钮打印红字发票;
4、根据正确的普通发票信息,重新开具蓝字发票。
二、专用发票跨月红冲步骤:
1、填开《信息表》;
2、按情形,选择是购买方还是销售方申请,填写相应的发票信息;
3、核对信息是否无误,如无误,点击“确定”;
4、生成了信息表,可以按情形选择是否打印,如果是购买方填开的,且已经申报抵扣了,那么应该打印信息表,作为当月进项税转出的依据;
5、导出信息表,然后上传;
6、等待审核通过,通过后导出;
7、依次点击“发票填开”、“专票”、“红字”、“导入红字发票信息表”;
8、选择已审核通过的信息表,弹出来票面信息,认证检查无误后,就可以打印红字发票了;
9、按正常的开票方法,重开开具蓝字发票即可。
上月发票怎么作废怎么冲红操作
一、首先，如果该普通发票是二联纸质的，确保记账联、发票联都已在手上，且该票开出的时间是本月之前的（如果是本月开出的直接在开票软件中点击作废即可，并在纸质发票上注释下“作废”）；
二、然后打开开票软件，选择：发票填开 → 选择对应的普通发票类型（纸质或电子）→ 打开后，点击上方：红字 → 输入需要冲红的发票代码和号码（输入两次） → 点击：下一步 → 点击：确认 → 将红字负数发票打印出来；
三、如果是纸质发票，将原来的发票附在新开的红字负数发票后面，以方便财务处理。
《增值税专用发票使用规定》
第十四条
一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。
发票跨月红冲操作流程
1、电脑连接税控盘,登录开票软件。
2、选择“发票填开”。 3、进入填开发票界面,点击“红字”。 4、输入跨月需作废发票的信息,点击“下一步”。 5、核对发票信息后,点击“确定”。 6、系统自动开具红字发票对原发票进行红冲,点击“打印”,保存发票。品牌型号：联想小新Pro16 2022款
系统版本：Windows10
软件版本：增值税发票开票软件税务UKey版V20211231
电子发票可以通过税务 Ukey 版开票软件作废红冲，具体操作如下：
通过税务 Ukey 版作废红冲1、打开税务 Ukey 版开票软件
打开进入税务 Ukey 版开票软件首页，进入已开发票查询菜单。
2、点击查看原票
通过设置查询条件查找需要冲红的增值税电子普通发票，选择查看原票。
3、点击负数开具
点击最下方“负数开具”按键。
4、点击下一步
进入冲红确认界面，输入需要冲红发票代码和号码，输入两遍，点击下一步。
5、点击确定
核实信息无误，系统提示本张发票可以开具负数，点击确定。
6、点击开具
进入负数发票填开界面，点击开具，完成冲红操作。
法律依据根据《中华人民共和国发票管理办法》
第三条 国务院税务主管部门统一负责全国的发票管理工作。省、自治区、直辖市税务机关依据职责做好本行政区域内的发票管理工作。
财政、审计、市场监督管理、公安等有关部门在各自的职责范围内，配合税务机关做好发票管理工作。
第五条 发票的种类、联次、内容以及使用范围由国务院税务主管部门规定。
