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帮客户垫付的运费可以开运费发票给客户吗
1、可以。运费发票直接开客户公司的抬头，然后让客户出个付款委托，等客户的钱给你后，再把发票给客户做帐就可以了。这个是需要你客户公司那边的发票抬头的。
2、将运费并入货款。代垫运费，运输公司将发票开给销售方，销售方将运费并入货款开具统一的发票给客户开票。
3、你公司不得开具运输发票的。你们是代垫的运费，发票是运输公司开具的，你们可以管运输公司要发票，然后把发票提供给你们的客户。
畅捷通T3运费垫付
1、对于垫付的供货商费用，可以通过费用转代垫的方式将费用转给上游供货商，形成应收款；对于上游供货商答应的促销折扣，也可以通过折扣转代垫的方式将折扣装给上游供货商，形成应收款。
2、首先，请访问官网或应用市场下载安装畅捷通t3财务软件。安装完成后，请登录您的帐号，输入您的账号和密码。登录成功后，您可以看到畅捷通3财务软件的主界面，可以根据自己的需求进行设置，例如修改主题、语言等。
3、采购模块 有个采购结算 。打开之后过滤一下你要的单子，选出 入库单以及发票和运费发票 。 在上边那一排按钮有个分摊 ，就是运费分摊的 ，然后再结算就可以了 。
4、用友t3反记账反结账怎么操作如下：反结账。
5、首先登录畅捷通工作圈，找到好会计。其次将要报税的产品输入其中。最后在左侧导航栏点击一键报税即可。
6、设置了 结算方式对应科目后，可以达到以上效果。
代垫费用怎么做账
代垫其他公司费用，需要通过其他应收款科目核算，资产增加计入借方核算，同时会导致货币资金减少，资产减少计入贷方核算。代垫其他公司费用的时候账务处理是，借：其他应收款—某某公司，贷：银行存款等科目。
个人代垫部分可以先计入“其他应付款”会计科目核算，其会计分录如下：借：管理费用—办公费，贷：其他应付款—个人(某某)。后期企业报销代垫费用时，其会计分录如下：借：其他应付款—个人(某某)，贷：银行存款/库存现金。
借：其他应收款---代垫xx费 贷：银行存款 代垫费用销货方在销售货物提供劳务时为购货方垫支的费用，例如：代垫运杂费等。代垫费用与其他代垫款项一样，需要在“其他应收款”账户里核算。
代垫运费发票怎么开
1、将运费并入货款。代垫运费，运输公司将发票开给销售方，销售方将运费并入货款开具统一的发票给客户开票。
2、代垫运费开发票开具方法：代垫费用是指销货方在销售货物提供劳务时为购货方垫支的费用，例如：代垫运杂费等。因此，代垫费用与其他代垫款项一样，需要在“其他应收款”账户里核算。
3、同时符合以下条件的代垫运输费用：承运部门的运输费用发票开具给购买方的；纳税人将该项发票转交给购买方的。……”因此，上述情况下，货物销售方的应征增值税销售额不包含运输费用。
4、承运单位将运费发票开具给购货方。代收代付运费，即承运单位将运费发票开具给销售方，由销货方支付运费，销售方再将运费计入货款与购货方进行结算。
5、但不包括同时符合以下条件的代垫运输费用：承运部门的运输费用发票开具给购买方的；纳税人将该项发票转交给购买方的。除此以外的价外费用，无论会计制度如何核算，均应并入销售额计算应纳税额。
6、但下列项目不包括在内：(一)受托加工应征消费税的消费品所代收代缴的消费税；(二)同时符合以下条件的代垫运输费用：承运部门的运输费用发 票开具给购买方的；纳税人将该项发 票转交给购买方的。
请问帮客户代付的款,发票怎么开?
代收代付不需要发票，通过“其他应收款”（或应付款）处理。但要注意：代垫款项对税务来说很敏感，挂账单位名称必须和发票注明的相符。
登录顺丰官网，进入“我的顺丰”页面。 在“我的订单”中找到需要开具发票的订单，点击“查看详情”。 在订单详情页面中，点击“申请发票”。 填写发票抬头、税号等信息，并选择发票类型和快递方式。
代收代付业务不需要开发票，开了票你就要交税了，一般代收代付都是计入其他应收款或者其他应付款，有最终正在的收款方开发票 代收代付通过“其他应收款”(或应付款)处理。
电子税务局官网 进入当地的电子税务局官网 点击登录 点击右上角的“登录”图标 自然人注册 选择“自然人登录”，如果还没有账号的话点击“自然人注册”先注册一下。
帮客户代付款应该让收款方把发票开到本公司名下。法律分析如果流量远远低于保证精确度的最小流量，将导致无输出（如涡街流量计）或输出信号被当作小信号予以切除（如差压式流量计），这对供方来说都是不利的，有失公正。
在发票单上填写即可。甲方委托丙方付款给乙方开具发票是在发票单上填写即可。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据。
给上游供货商垫付费用后如何给其开普通发票?
将运费并入货款。代垫运费，运输公司将发票开给销售方，销售方将运费并入货款开具统一的发票给客户开票。
提交《代开增值税发票缴纳税款申报单》（见附件）；自然人申请代开发票，提交身份证件及复印件；其他纳税人申请代开发票，提交加载统一社会信用代码的营业执照（或税务登记证或组织机构代码证）、经办人身份证件及复印件。
帮客户代付款应该让收款方把发票开到本公司名下。法律分析如果流量远远低于保证精确度的最小流量，将导致无输出（如涡街流量计）或输出信号被当作小信号予以切除（如差压式流量计），这对供方来说都是不利的，有失公正。
个人垫付了公司的酒店费用，开发票的具体流程如下： 与所在公司的财务部门或负责报销事宜的相关人员进行沟通。 收集与酒店费用相关的所有凭证，在报销单上清楚注明是个人垫付的酒店费用，并提供相关的费用明细和凭证。
但不包括同时符合以下条件的代垫运输费用：承运部门的运输费用发票开具给购买方的；纳税人将该项发票转交给购买方的。除此以外的价外费用，无论会计制度如何核算，均应并入销售额计算应纳税额。