餐费费用报销单怎么填_报销发票大写正确填写方式

大家好！今天让小编来大家介绍下关于餐费费用报销单怎么填_报销发票大写正确填写方式的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

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餐费费用报销单怎么填

问题一：餐费的费用报销单怎么填 如果有使用报销软件财物无忧的话，直接按照上面的招待费报销单填写即可

问题二：费用报销单怎么填啊,谢谢,在线等... 各个公司的的规定不同,一般根据所购买的费用报销单填写就可以了,没有什么特别的规定的.大概类别为： 2、 出差取得的票据按出差差次再按类别归类，非出差取得的发票按类别归类。 类别有：A、交通费（包括公共汽车票、的士票、地铁票、火车票、电车票、飞机票及送票费、机场建设费等）――写“交通费”或“车费”； B、餐饮费（如饮食、娱乐服务费票）――写“餐费”； C、旅住宿费――写“住宿费”； D、出差补助――写“出差补贴”； E、其他（如购商品、礼品等）――写“购商品”或“其他”； F、电话费（包括手机费、上网费等）、邮寄费（包括购信封、邮票等）――写“电话费”、“邮费”，若粘贴在一起写“邮电费”； G、房租、水电费――写“房租、水电费”； H、办公用品费（包括购传真纸、笔、Copy纸、费用报销单类单据、胶水、文件夹、记事本、计算器、印名片费等）――写“购办公用品”；…… 其他费用 (注：以上均表示填“费用报销单”的“用途”要真实反映报销内容，购礼品的发票开购商品) 3、由公司支付的费用票据（如交房租、印名片取得的发票等）应另粘贴并填“费用报销单”； 4、填写粘贴单各要素，单据 张为发票票据共有多少张，不包括粘贴单；补贴按个人标准补助金额填写；粘贴票据要注意按归好的类别在“报销单据粘贴单”上由右向左一张一张用胶水（忌用装钉针装钉）依次整齐有序粘贴，票面小的单据可在一张粘贴单上粘贴两行或三行；粘贴好后的票据不超出粘贴单边沿并具有层次感，手感平整。 5、 “费用报销单”各要素要填写完整，如报销部门―销售部××办事处，填好填单日期和单据及附件共 页，“单据及附件”指的是发票票据共有多少张，不包括“费用报销单”和“报销单据粘贴单”的页数。 收据不作报销（转账）凭证，整理好（可不必粘贴）与费用报销单一起交总经理或总监审批。行政、事业性质收据可作为发票报销――即盖有地方税务局监制章的收据和邮局处取得的盖邮戳的收据与发票一起归类粘贴。 2、 出差取得的票据按出差差次再按类别归类，非出差取得的发票按类别归类。 类别有：A、交通费（包括公共汽车票、的士票、地铁票、火车票、电车票、飞机票及送票费、机场建设费等）――写“交通费”或“车费”； B、餐饮费（如饮食、娱乐服务费票）――写“餐费”； C、旅住宿费――写“住宿费”； D、出差补助――写“出差补贴”； E、其他（如购商品、礼品等）――写“购商品”或“其他”； F、电话费（包括手机费、上网费等）、邮寄费（包括购信封、邮票等）――写“电话费”、“邮寄费”，粘贴在同一张粘贴单写“邮电费”； G、房租、水电费――写“房租、水电费”； H、办公用品费（包括购传真纸、笔、Copy纸、费用报销单类单据、胶水、文件夹、记事本、计算器、印名片费等）――写“购办公用品”；…… 其他费用 (注：以上均表示填“费用报销单”的“用途”要真实反映报销内容，购礼品的发票开购商品) 3、（办事处）由公司支付的费用票据（如交房租、印名片取得的发票等）应另粘贴并填“费用报销单”； 4、填写粘贴单各要素，单据 张为发票票据共有多少张，不包括粘贴单；补贴按个人标准补助金额填写；粘贴票据要注意按归好的类别在“报销单据粘贴单”上由右向左一张一张用胶水（忌用装钉针装钉）依次整齐有序粘贴，票面小的单据可在一张粘贴单上粘贴两行或三行；粘贴好后的票据不超出粘贴单边沿并具有层次感，手感平整。 5、 “费用报销单”各要素要填写完整，如报销部门―销售部××办事处，填好填单日期和单据及附件共 页，“单据及附件”指的是发票票据共有多少张，不包括“费用报销单”和“报销......>>

问题三：公务招待报销单怎么写 菜单怎么填 项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等 摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等 报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：。

问题四：财务报销的费用项目有哪些？如何填写？ 有专用的费用报销单 一般都是为公司的费用支出 老板同意报的 都可以 反正都是他的钱啊 一般包括 汽油 出差 水电费 话费 业务招待功 财务费 税金（在管理费用中） 这是基本的 其他都是各个公司具体对待

问题五：费用报销单中的报销项目应该怎么写？ 项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等

摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等

报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。

问题六：报销单项目和摘要怎么填写？ 费用报销单项目写差旅费（交通费、住宿费、出差补贴等）、招待费 、探亲费等会计科目，摘要写使费用发生的具体内容，顶：交通费摘要写从某地到某地办理某事发生的车费

问题七：费用报销单如何填写？ 员工出差会发生一些费用，返回后，应填费用报销单。

按规定程序审批，到财务部门报销。

费用项目：您可写是为那个合同项目，

类别：您乘动车车票、打出租，您写交通费，

吃饭，您写餐饮费

住宿，您写住宿费

报销日期：您实际报销的时间，

附件：总共您报销的张数

金额：您按照各项实际发生的金额如实填列

供您参考！

问题八：报销单怎么填写 首先告诉你，照片里的那个“票据粘贴单”，就是张让你贴票的纸，把零碎的票据都整齐的贴上去就可以了，没有票据粘贴单，用别的纸代替都没问题。

其次，如何填报销单要看老板给你的票都是什么时间发生的，如果你没办法把这些费用分成哪次哪个项目发生的，你也可以都贴一笔上，至于如何入费用的问题交给代理记账公司。

或者你也可以简单归类，把与出差有关的交通，车票，酒店这些，单贴一张，这个叫做报销差旅费，你可以单填一张叫做“差旅费报销单”的东西，要是没有，填你照片里的“费用报销单”也可以。

那些老板日常的加油费，项目写交通补助、交通费等都可以。

旅游公司的发票，是你们老板公费旅游吗？公费旅游记账公司要单计入福利费的，你最好单贴一笔，当然，如果你能分得清还有哪些票据是老板公费旅游时发生的，也可以跟这个贴一起。

不管你贴了几笔，只要是实报实销，你“费用报销单”上的金额合计，都跟贴在后面的票据金额相等。

金额合计的大写与小写金额要一致。这个你会写吧……

另外报销人签章处，是钱打给谁，让谁签字，领导也不例外。

“票据粘贴单”上的经办人根本不用填，你要是愿意写，你经办写你的名字就行。

还有什么不明白的，你可以再问。

问题九：费用报销单的费用项目和类别怎么填 1. 费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。

2. 报销的原始发票要求是正规发票，确实无法取得，可以采用《付款凭单》代替，但需写明原因，且金额不得超过100元。发票级次：增值税发票-普通发票-正式收据。

3. 对其他部门委托办理的事项，费用需由委托部门承担的，报销单应由经办部门填写，并经委托部门经理签字确认,无委托部门经理签字的,费用记入经办部门账。

交际费 招待客人的餐费、礼品、娱乐活动、旅游景点门票等

差旅费 出差的在途车费、住宿费宿、市内交通费、出差生活补贴

交通费 市内出差、办事所花费车费

车管费 车辆花费费用，如：汽油、养路费分摊、过桥路费等

会务费 参加各种会议而单独列明的费用（费用由总部负担的除外）

装修费 办公场地、仓库等的装修费用

佣金 支付的代理费用

其他通讯费 除移动通讯费之外的其他通讯费

广告费 支付媒体广告；宣传用资料、小礼品、展示摊位费等

问题十：费用报销单的费用项目和类别怎么填 报销差旅费有专用差旅费报销单（财务店有卖），不用一般的报销单。

如果用上面的话

费用项目 类别 金额

交通费 管理费用或销售费用等 10

误餐费 管理费用或销售费用等 10

住宿费 管理费用或销售费用等弧 10

报销金额合计：叁拾元正。

报销发票大写正确填写方式

问题一：差旅费报销单怎么填 报销单，属于自制凭证，各单位的格式不同，内容大同小异，你到单位财务室要报销单，按格式填写就可以了：单位：填报销人所在的部门

年月日：填报销日期

其他费用，指除车费、宿费等之外的费用，如电话费、运费、邮费等

其他按图中红字填写

问题二：差旅费报销单一般由谁填写，报销人？出纳？会计？ 报销人写，会计审核上面写的价钱是否正确，签字，领导签完字，出纳看字付款

问题三：公司差旅费报销单怎么填写？ 我个人给你介绍一款叫做易快报的软件，不管是个人财务的整理，还是报销单据所以要用到的流程，还有各种各样的审核流程，用着一个软件就可以全部搞定，总之我是觉得特别的方便快捷。

问题四：如何填写差旅费报销单 300元的发票是外地的，20元的发票是本地的，可能会引起税务机关的询问，当然，不是大问题，随便找点理由就可以，譬如出发前在本地吃的饭什么的。至于20元所填写的项目，根据你找到的发票来填，餐费发票就填餐费，车费发票就填交通费，等等。

问题五：差旅费报销单有什么作用填写要求是什么？ 员工出差回来就必须把出差期间的费用发票整理汇总好再填写报销单才能报销得到出差期间的费用，报销单上应该填写清楚出差人的部门，出差的日期，出差地点，然后把出差的费用发票金额分类汇总写上去，之后给部门负责人签名审核，再交到财务处等待审核，待审核批准后，财务会要求报销的员工在报销单上签收。

问题六：差旅费报销单的具体填制方法 先回答你第一个问题：烟不要列到报销单中，进管理费用（招待费）附发票

复印费走管理费用（办公费）

无发票的餐费，正规企业都有差旅费报销规定，有餐补的规定，到省会城市补多少钱，县级市补多少，如没有规定，编一个，盖上公章或董事会章，如果餐补数额可以涵盖餐费实支部分，就不用拿发票了，直接填到报销单补助（如没有列示以后重买或印制，财政对报销单没有具体规定，如果不够，让经办或老板找些票子补吧，如果宿费和餐费不是太出格耿有发票谈不上查补所得税的，你的明白？

问题七：差旅费报销单如何填 1.是的

2.是锭

3.是的

4.是的

5.报销的金额是定了的,一般不用划.我们单位就不划

问题八：差旅费报销单中的出差事由怎么填？ 就是出差的原因，因何出差

问题九：差旅费报销单和费用报销单的区别 京师财税网为您解答：

差旅费报销单：报销餐费车费住宿费等。

费用报销单：其他费用（一般差旅费也可以填这个报销）。

发票报销说明怎么写

法律分析：1.首先需要填写自己的报销部门,这里需要写明到底是哪个部门的。

2.然后就是报销的时间,这个填写自己的时间,然后需要填写自己打报销单凭证数量。

3.然后再想买费用中填好每一项的项目费用以及费用的用途。

4.然后就是金额的汇总,这里汇总后需要加上,防止别人在前面改写。

法律依据：《中华人民共和国票据法》

第四条 票据出票人制作票据，应当按照法定条件在票据上签章，并按照所记载的事项承担票据责任。

持票人行使票据权利，应当按照法定程序在票据上签章，并出示票据。

其他票据债务人在票据上签章的，按照票据所记载的事项承担票据责任。

本法所称票据权利，是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利，包括付款请求权和追索权。

本法所称票据责任，是指票据债务人向持票人支付票据金额的义务。

第五条 票据当事人可以委托其代理人在票据上签章，并应当在票据上表明其代理关系。

没有代理权而以代理人名义在票据上签章的，应当由签章人承担票据责任；代理人超越代理权限的，应当就其超越权限的部分承担票据责任。

第六条 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在票据上签章的，其签章无效，但是不影响其他签章的效力。

第七条 票据上的签章，为签名、盖章或者签名加盖章。

法人和其他使用票据的单位在票据上的签章，为该法人或者该单位的盖章加其法定代表人或者其授权的代理人的签章。

在票据上的签名，应当为该当事人的本名。

问题一：报销申请怎么写 A4白纸写

申请

本人由于****原因，需要预缴学费，***元。特此申请，请批准！

申请人：***

领导签字后，报销时做凭证，附在报销单后面。

问题二：报销单发票与报销日期不同，该怎么写情况说明 在同一会计年度的不必填写说明，只要有主管签字就行了。但跨年度的就必须有说明还得有主管签字同意。要写明跨年度报销的理由就行了。

问题三：费用报销单大写金额怎么填写？ 千前面的可以填写一个圈，里面一个差号，后面的全部填零。

问题四：交房租没有发票，老板叫我写个无票报销情况说明才能报销，我该怎么写？ 按照发票管理办法的规定，所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得触求变更品名和金额。不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。如您所述，既然老板要求，您可以自行斟酌了。

问题五：由于要去报账，发票内容的情况说明怎么写？ 这个是你们单位内部要求的东西，情况说明有什么要求，有没有格式也只有你们单位内部的人知道。外人怎么可能知道呢？

问题六：油费申请报销怎么写？ 每个月填一个报销单，把油费的发票粘在粘单上，另外附一个行程表，及油钱，就是说，什么时候去了哪里，花了多少油钱，然后找找主管签字，拿到财务去让他们帮你做单就好，但是，前提是你们公司能够报销交通出行费。

问题七：没有发票,财务报账证明怎么写啊 发票是在购销商品，提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。如果没有取得票据而用财务报账证明报销，是属于白条子，税务机构查到会补税罚款。所以对没有取得票据的付款支出，还是到当地税务机关代开，现在一次攻500元以下都属于免税的。

问题八：要去公司报销的发票遗失，如何写情况说明 既然老大已经让你写情况说明了，证明不是什么大事情，情况说明如下：

本人按照规定申请购买xxxx物品，因个人原因丢失超市原始票据，（购买物品如下：xxxx,￥000.00数量 xxxx 合计￥00000）请老大签字确认，交给财务就可以了。

问题九：定额发票是200,实际报销199,怎么写个说明 填写一张费用报销单，金额填上199元，不要在发票上乱写。

问题十：水费开的是普通发票，不是增值税发票，财务报销要写说明，说明该怎么写 问题的解决方式有两种：　一、按照各自的使用情况，由保存原始凭证的单位开给其他应负担单位原始凭证分割单，将分割单、发票复印件和收款收据交付对方入账，本公司只就本公司使用的部分计入成本费用，其他单位使用部分通过往来核算。　原始凭证保存方的账务处理：　制作分割单后：　借：管理费用等科目（本单位自用部分）　　　其他应收款（其他单位使用部分）　　　贷：银行存款等科目　收到其他单位款：　借：银行存款或现金　　　贷：其他应收款　二、其他单位使用部分视同销售，给对方开具发票，本公司使用部分计入成本费用，其他单位使用部分计入其他业务支出，应收取的水费根据发票金额计入其他业务收入。　收到全部费用发票的单位收到发票时　借：管理费用等科目（本单位自用部分）　　　其他业务支出（其他单位使用部分）　　　贷：银行存款等科目　给其他单位开具发票时　借：应收账款或者银行存款等科目　　　贷：其他业务收入　　　　　应交税金-应交增值税　如果收到全部费用发票的单位是一般纳税人，要注意进项税能否全部抵扣问题。第一种情况下只能根据用途判断自用部分的金额能否抵扣，第二种情况下视同销售部分可以抵扣，自用部分需要根据用途判断能否抵扣。