车费报销怎么报_车费报销申请怎么写

大家好！今天让小编来大家介绍下关于车费报销怎么报_车费报销申请怎么写的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

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车费报销怎么报

法律分析：填制报销申请单-部门负责人审批、确认签字-财务主管审核-公司总经理审批-出纳复核并履行付款。

法律依据：《私车公用管理规定》 第三条 私车公用费用报销程序：（一）员工即时填写《私车公用申请及行驶记录月表》；（二）报部门审核；（三）每月月底（遇节假日提前）以部门为单位统一报行政部稽核；（四）填写费用报销单；（五）报部门及分管领导审核；（六）报财务部对费用金额进行核算；（七）报总经理批准后，每月15日前到财务部报销。

车费报销申请怎么写

一、报销规定：

1.任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。

2. 报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误（合富生化/合益信息/合康生物）)，由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在一起。“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。

3. 报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。

4. 对于报销时出现填写或计算的错误，公司采取只减不加的方式，针对不写小计数和总计数，报销总额的20%将会被扣除；针对加总错误，差额部分的50%将会被扣除。 5. 签名的规定：

① 所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。

② 所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将承担最不利之结果。

6. 财务复核结果视情况做下列处置： ① 退回报销单(注明退回原因)。

② 剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因)。 ③ 要求报销人员补充说明或补必要单证。 ④ 交出纳付（汇）款。

7. 每周汇员工报销款一次，每月的最后一个周五不汇款。

8. 每周汇员工报销款后，差异表会E-mail给各部门主管及秘书或助理，各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。

9. 在报销流程前，所有单据未齐备的，必须补齐手续后方可进入报销流程。

二、报销流程：

事先核准及事后报销表单流程如下：

实物报销：报销条件为发票、验收（入库）单、采购单原件，三者缺一不可，特别情况为采购单带支票提货，请先填写《公洽借款单》，经核准入账后再开出支票，三日内缴回支票签收之存根及发票、验收单。

① 出 差：“出差(预算)申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”(附已经核准之“出差（预算）申请书”)；销售人员须另附《行动周报及时间分配表》。

② 交 际 费：“出差（预算）申请书(交际栏)” →“报销请款单” 或“费用及出差旅费报销申请表”(附已经核准之“出差预算申请书(交际栏)”)。

③ 车 费：“合富用车申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”(出租车车费，附已经核准乘坐出租车之“合富用车申请书”)。

④ 验收 单据：公司自用物品采购验收，请填写《事务用品验收单》，生产，经营用存货验收，经IQC核验后填写《入库单》。

⑤ “采购单”（如有借款，应附“公洽借款单” ）或“费用及出差旅费报销申请表”（ 如有借款，应附“公洽借款单”；如有相关费用，应附“出差（预算）申请表” ）——部门主管——财务复核——财务长——总经理签准——出纳报销。

三、途中交通费标准和说明：

标准：

① 员工出差或培训应以最经济、有效的方式到达目的地，员工出差乘坐交通工具的规定按车程时间限定标准：6小时以下乘坐硬座或长途汽车；6～8小时可乘坐硬卧；8～16小时可乘坐软卧；16小时以上可乘坐飞机。员工超标申请特批乘坐飞机的，公司准予按上述规定标准报销途中费用之外，最多再增加200元/次。

② 外地应聘者到上海总部来面试，由公司负责来往异地交通费用，如超过10小时以上，可报销火车硬卧车票；如10小时以下，可报销火车硬座费用。如需搭乘飞机，需事先经总经理核可预算申请。

员工因公出差（到常驻工作地之外地区工作），应事先填写“出差预算申请书”（各地人员应传真或电子邮件送至上海），详细注明出差地点、准备搭乘交通工具及其它各项预计支出内容、金额；并依照审批权限核准后，方可作为报销的必备附件交财务存档。员工出差回来后应在一周内将合法的报销单据整齐粘贴后，依核准权限核准后再交财务部；报销费用如超过所申请的出差费用，应详细说明理由并获得总经理批准，否则，超过部分费用将不予报销。

说明：

① 火车、长途汽车，应以火车、汽车票根为报销依据。

② 员工遇规定以外的紧急公务必须搭乘飞机者，应事先填写“定票单”，并报总经理批准，由公司相关人员统一订票、购买、结账，但员工必须在抵达目的地后一周内将票根交还给订票经办人员，并不得再报销此费用。搭乘任何交通工具，必须尽量利用下班时间。 ③ 出差期间，由于其它与工作无涉的事情所发生的费用，或由于员工本人的原因导致发生的额外费用（如退票费等），一律由该员工本人承担。

④ 已参加公司商业意外保险的员工，不得再另外报销飞机意外保险。

四、市内交通费用标准和说明：

标准：

① 凡从事销售、业务、维修等经常公出工作的员工，经部门经理批准日常工作所需的交通费可以选取以下方法之一：

a) 据实报销：凭公交车票据实全额报销，凭出租车票按本办法第3 点规定限额报销出租车票。

b) 定额报销： 在上海由公司行政管理人员每月集中购买与报销最高限额每人每月200元的当地公共交通卡，领卡者在当月内不得再报销任何市内交通费。

② 除销售、维修、业务之外的部门员工的出租车票报销标准，公交车票可据实全额报销。出租车费依本办法第3点规定执行。

③ 员工在常驻工作当地公出，单次可以乘坐的出租车路程以单次最高车费为15元为限（从出发地到目的地单程最高只能报销出租车费15元，而不是单张票据最高只能报销出租车费15元），深夜（22：00以后，6：00前）允许单次报销50元为限。

④ 员工异地出差，在出差目的城市内允许在出差预算批准范围内报销出租车费。一般不允许报销两个城市间的跨市出租车费。

⑤ 公司个人汽车、摩托车报销规定。

差旅费报销单怎么填写？这个单上的车船费和市内交通费有什么区别？

问题一：报销申请怎么写 A4白纸写

申请

本人由于****原因，需要预缴学费，***元。特此申请，请批准！

申请人：***

领导签字后，报销时做凭证，附在报销单后面。

问题二：车票报销申请怎么写如题 谢谢了 报销申请应包括时间，地点，价钱，及性质 追问： 我是从 西安 到绵阳 回答： 那就写 西安 到绵阳，什么时候，多少钱，性质如出差就可以了

记得采纳啊

问题三：高中毕业生路费报销申请书怎么写 学汽修来校报销路费了，在北京

问题四：公司报销申请怎么写 报销申请

XXXX公司财务部：

我是LL科科员（或科长），由于工作需要，公司项目的运营，需要缴纳项目电气费8万元整，工程款6000元整，特此申请。

希望早日批准。

申请人XXX

2011/4/14

希望能帮到你，望采纳。

问题五：怎么写费用报销申请表 A4白纸写

申请

本人由于****原因，需要预缴学费，***元。

特此申请，请批准！

申请人：***

领导签字后，报销时做凭证，附在报销单后面。

问题六：油费申请报销怎么写？ 每个月填一个报销单，把油费的发票粘在粘单上，另外附一个行程表，及油钱，就是说，什么时候去了哪里，花了多少油钱，然后找找主管签字，拿到财务去让他们帮你做单就好，但是，前提是你们公司能够报销交通出行费。

问题七：请求上级批准报销费用的报告怎么写？ 10分 关于XX项目费用的核销申请报告

XX科（部或其它）：

在此次XX项目运作实施中，原计划资金费用为XX元，实际操作中花费XX元。超支部分已经得到XX部门批准（批件附后），特此申请核销。

注：有关票据附后。

申请部门：

日期：

核准： （签字）

审批： （签字）

问题八：探亲假路费报销申请怎么写 公司人事部及财务部应该有探亲假相关规定及报础流程，根据财务要求填好报销申请表并对应粘贴好车票等相关票据，逐级请领导签字即可等财务报销入账。

各单位规定不一样，建议你还是询问一下公司人事部或者财务部，也可咨询报销过的同事。

问题九：公司申请电话费报销 怎么写 具体情况如下： 电话费报销申请

因工作需要经常要与设备厂家及公司各部门联系，致使我的话费不断增加，经济负担加重，但为不使公司业务中断，我都要按时交话费，结合以上原因特申请公司饥以为我每月报销50元话费，请领导审批。

申请人：

日期：

以上是我粗略一写，具体的情况细节你再细化一下，希望可以帮到你。

货拉拉运费报销单项目怎么填写

差旅费报销单的填写步骤如下：

1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。

2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。

3、该报销单据必须用蓝色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。

扩展资料：

差旅费报销单的填写注意事项如下：

1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、过路费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。

2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。

3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。

4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。

5、原始票据丢失、毁损的，当事人须作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。

个人车费报销单怎么写

根据新浪网资料显示，货拉拉运费报销单项目上的格式要求为：

1、填写内容：姓名，单位，合计费用。

2、报销事由：出差办事或外出开会等。

3、报销费用：交通费，住宿费，伙食补助等。

4、签字：本单位领导签字、财务部门经办人和领导签字。

货拉拉于2013年创立，成长于粤港澳大湾区，是一家从事同城/跨城货运、企业版物流服务、搬家、零担、汽车租售及车后市场服务的互联网物流商城。

法律分析：油费,过路费可以填一张报销单,在报销单的用途上分开写明油费和过路费就行了。会计做账会根据管理部门还是其它部门发生的费用分别列入不同的科目。

法律依据：《私人车辆费用报销与补贴制度》 第四条 本规定所称私车公用,分两种类型，一是指员工在本公司所在地因本岗位工作原因需频繁使用私人车辆，报经集团总栽批准将其私有车辆用于公务活动，公司按定额标准定给员工补贴所支出的费用。二是指员工因办公事临时使用私人车辆，按一定标准给予费用报销。