发票的客户名称和报销单位不一致（发票客户名称差了一个市可行吗）

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不过按客户的要求，即使只写“个人”，不写客户名字，也不能报销，只有写上可以为其报销的企业名称才可以报销。

单位报账发票是另外一个公司的待转账的账号又是别人单位的不可以。开票单位是销售单位开出给购货单位的发票。收到的货款必须是从购货方的银行账户直接汇给销售单位银行账户的货款。

增值税发票与附件不是同一个公司，不可以报账。附件上的公司是实际供货商，但因开不出发票所以挂靠了发票上的公司开的发票——这是虚开发票。

允许这种情况。（1）税法上没有就此情况定性为违法行为，但根据规定，这样取得的发票，取得方不得用于抵扣。加强增值税征收管理若干问题的通知国税发[1995]192号。（2）购进货物或应税劳务支付货款、劳务费用的对象。

让收款单位重新开发票。开出的发票最好与付款人相同，如果不同应让对方说明，并且签订三方协议，或者加强这方面的沟通工作，事先准确知道对方的单位全称。

会计准则要求，销售过程中，买卖要保持一致性。也就是开具发票方应该为收款方。若出现不一致的情况，处理方法如下：收款方出具与开票方系同一家公司的证明。让收款方退回已收货款，然后把款重新支付给发票开具方。

就可以能造成虚开虚抵。开票单位与收款单位不一致，这种情况到还是经常有：第一种情况属于虚开发票，第二种情况属于代付货款，如果第二种情况取得A委托B公司的代付货款通知书或者证明，从法律角度讲还算是合理的。

如果是费用发票，开票单位与收款单位不一致，将面临支付给收款单位的这笔费用无法正常税前扣除的风险。

1、发票开错了我们可以进行作废处理，根据相关的规定，当月开具了增值税发票，如果购买方发生了退货、销售方开错了发票，销售方收到退回的抵扣联、发票联等符合作废的条件，可以按作废处理；如果当时开票时发现开错了，要即时作废。

2、付款单位和发票开票单位不一致，双方应该协调沟通，发票接收公司部是付款公司，需要发票公司出具说明由其他公司代付，需要重新签订协议，三方协议上要清楚的说明货物由谁配送，发票由谁提供，款项支付给谁。

3、这种情况是不允许的，应以本单位账户汇款，或者要求客户写委托付款书，并加盖公章。

4、一般情况下不能入账，因为收款单位与开票单位名称不符。可以请收款单位（A公司）开个背书转让说明交给支付方（我公司），说明该笔钱款已经背书转让给B公司了，这样就可以入账了。

5、]192号。（2）购进货物或应税劳务支付货款、劳务费用的对象。纳税人购进货物或应税劳务，支付运输费用，所支付款项的单位，必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位一致，才能够申报抵扣进项税额，否则不予抵扣。

若出现不一致的情况，处理方法如下：收款方出具与开票方系同一家公司的证明。让收款方退回已收货款，然后把款重新支付给发票开具方。若开票注明收款为现金收款的。可以以开票方名义做财务处理。

收款账户名称和开票账户不一致，开具发票的账务处理是，借：应收账款—某某单位，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额）。收到款项的账务处理是，借：银行存款，贷：预收账款—某某单位。

很多单位在实际的业务开展过程中会出现发票单位与实际转账单位不一致的情况，出现这种情况其实可以通过代为付款凭证来解决，由发票单位出具一份代付款凭证给开票单位，开票单位可以用这份代付款凭证来做账。

发票公司名称写错了，耽误报销根据国家税务管理要求及财务管理法则，公司发票的管理都有相应的要求：发票上的信息不能出现任何错误，包括公司名称、账号、金额等，否则就不能入账，不能报销。

不可以。为了确保报销流程透明、准确和合规的重要要求，单位名称抬头不一致违反了报销的规定，不能被认可为有效的报销凭证。

不一定。如果是经税务机关委托代征税款的单位，其为代征税款的商户代开的普通发票，应加盖受托代征单位的发票专用章，此时发票专用章名称与实际销售方（商户）名称不一致，是正常的。

法律主观：没有公司抬头的发票是不可以报销的。但如果发票是开给个人的，则没有公司的抬头也不算是不规范，仍然是可以报销的。按照发票管理办法规定，填开发票内容必须齐全。