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员工报销发票金额超过报销单金额
1、法律主观：发票金额大于报销金额是可以报销的。但需注意的是，不论发票金额开具多少，都必须如实开具。不论是增值税普通发票，还是增值税专用发票，都应当以实际交易金额填开。
2、这里我们需要分2种情况进行处理：实际报销金额比发票金额小的不多，或者是实报时抹零了。这种情况可依据实报金额直接入账处理，不用再加什么说明，反而画蛇添足。
3、必须如实按照发票金额报销入账，甚至也可以这样，如果差旅费的发票金额大，公司有报销标准，可以按照小于票面金额报销，绝对不可以超过票面金额，无论公司有什么报销制度，不能大过法律规定。按照报销金额入账确认费用。
4、合同金额与发票金额不一致，应以实际金额为准。《 发票管理办法 》第二十条销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应向付款方开具发票；特殊情况下由付款方向收款方开具发票。
5、根据《企业会计准则》中规定，企业在采购业务中收到的发票，其报销金额可以小于或者等于发票上的金额，只要不超过发票金额即可。
6、现金折扣的话，计入财务费用贷方，借：应付账款，贷：财务费用或是，借：财务费用-红字；费用报销的话，按实际报销金额入账即可，但建议以后开票时候还是要公私分开，金额准确。
发票金额大于报销金额会计分录是什么?
1、但是收到的发票金额是1500元，那么其具体的会计分录如下：借：管理费用-办公费1000贷：库存现金1000报销费用的填制要求(1)将原始单据剪齐边角，正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
2、，按实际报销支付的金额编制会计分录。2，下月补报差额，必须另外再填写报销单，报销该差额部分并以此编制会计分录（在报销单上注明发票见上月某号凭证）。结合实际情况再作判断。
3、发票金额大于付款金额的会计分录按发票税额金额抵扣，发票金额大于实际付款金额部分作为应付账款处理。
4、发票金额比付款金额多会计分录：如果后期需要开具红字发票，先按照发票金额入账，收到红字发票的时候冲减蓝字发票多开的金额，如果后期不需要开具红字发票，那可以按照实际支付的金额入账。
5、企业报销的发票金额比实际报销金额大，可能是因为某些原因需要加收一些费用或税款等，或者是在报销过程中出现了错误或误差。
发票金额大于报销金额可以报销吗
1、报销金额和发票金额不一致不可以报销。费用报销单上的报销内容与发票内容是否一致没有硬性规定，但是不能与会计科目上的名称混淆，也就是说计入的会计科目与发票所属科目有出入。
2、发票金额大于实报金额按实报金额报销。发票金额小于实报金额的话要补齐发票或按发票金额报销。报销差旅费的话不足的金额可以按补助报销。
3、法律主观：发票金额与付款金额不一致，处理如下：发票金额大于实际支付金额的，按实际支付金额入账；发票金额小于实际支付金额的，需要筹齐实际支付的发票数额才能入账。
4、这里我们需要分2种情况进行处理：实际报销金额比发票金额小的不多，或者是实报时抹零了。这种情况可依据实报金额直接入账处理，不用再加什么说明，反而画蛇添足。
