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费用报销单用途说明怎么写？
各个公司的的规定不同,一般根据所购买的费用报销单填写就可以了。
大概类别为： 出差取得的票据按出差差次再按类别归类，非出差取得的发票按类别归类。 类别有：
A、交通费（包括公共汽车票、的士票、地铁票、火车票、电车票、飞机票及送票费、机场建设费等）——写“交通费”或“车费”；
B、餐饮费（如饮食、娱乐服务费票）——写“餐费”；
C、旅住宿费——写“住宿费”；
D、出差补助——写“出差补贴”；
E、其他（如购商品、礼品等）——写“购商品”或“其他”；
F、电话费（包括手机费、上网费等）、邮寄费（包括购信封、邮票等）——写“电话费”、“邮费”，若粘贴在一起写“邮电费”；
G、房租、水电费——写“房租、水电费”；
H、办公用品费（包括购传真纸、笔、Copy纸、费用报销单类单据、胶水、文件夹、记事本、计算器、印名片费等）——写“购办公用品”；
其他费用 (注：以上均表示填“费用报销单”的“用途”要真实反映报销内容，购礼品的发票开购商品)
费用报销单的(项目和内容)这栏怎样填写？
报销项目有：招待费、 办公费、 差旅费、 电费、水费、 电话费、租赁费、 审计费、咨询费、 无形资产摊销、 维修费、低值易耗品摊销、 燃油费、 运费、邮寄费、 保险费、 检验费、 劳务费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等注意：每张报销单只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也要分开。费用报销内容，要根据费用发票的内容来填写。如：
1、汽油发票，报销内容写：车辆用汽油。
2、办公用具发票，报销内容写：购买办公用品。
3、住宿费发票，报销内容写：职工出差住宿费。
4、餐费发票，报销内容写：业务招待用餐费。扩展资料报销单填写不规范的问题1、小写金额与人民币符号之间有空格要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100；2、大写金额无数字部分没有用零或?补齐要求：大写金额无数字部分用零或?补齐；3、报销单上字迹有涂改和勾抹要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；4、大写金额书写有误要求：金额填写规范，无书写错误；大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万5、大写金额与小写金额不一致
餐饮费和住宿票如何填制报销单？
餐饮发票和住宿费发票按照实际发生情况填写报销单进行报销就可以！例如：公司与业务单位之间的业务交流所产生的业务招待费。涨势企业与腾飞公司业务联系并招待腾飞公司负责人3人，产生业务招待费1000元，那么填制报销单据备注要填写清楚。住宿费也是这样按照具体事项标注即可！
报销事由怎么写？
经相关查询，报销事由的具体写法：
1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用 途摘要填写格式是:动词+名词+量词，如:购 水泥 **吨(或 购 水泥 一批)， 购 A4 纸 两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的，划S 线注销
5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万。
6、在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
拓展资料，关于票据粘贴方面：
1） 所附发票真实、合法，抬头正确。 2）票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右，从上 向下顺着贴，粘单据时，不超过左边黑线以便装订，粘贴后不能超过粘贴 单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所 列的项目顺序一致。
3）报销单用签字笔填写，不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销 要分别填写。
4）工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋，水泥，沥青及砼等)， 材料运杂费(简称运费)，机械使用费， 修理费，固体燃料（煤）、液体燃料（汽油、柴油）及水、电，环境保护费， 安全 施工费(建安费)， 业务招待费，文明施工费， 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费， 脚手架费等。
5）行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品)， 差旅费， 通信费， 劳动保护费（劳保用品），汽车费用，业务招待费，印花税，社会统筹承担费 用（五险）等. 最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固 定（也可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。
用发票报销的时候,老板要求用费用报销单,请问费用报销单是什么单子?起什么作用？
费用报销单，是员工用自己的钱，在为公司办事时所垫付的，事情完成后，回公司报销，并将需要报销的发票，与之粘贴，交由领导审核签字，再由财务给当事人报销；
费用报销单是专门给与销售无关的人使用，例如人力资源部的一些招聘费用报销；差旅费报销单就是给销售部门在业务员出差回来时报销用的。
