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uk专票负数发票怎么填开
1、进入税务UKey版开票软件,单击“发票管理”。单击“红字信息表”-“增值税专用发票红字信息表填开”。点选“销售方申请”,输入对应蓝字发票:“发票代码”、“发票号码”及“开票日期”,单击“下一步”。
2、(1)购买方填开红字信息表。根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种方式:选择已抵扣,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,直接点击“下一步”。
3、点击【发票管理】-【负数发票】-【增值税普通发票负数填开】菜单项。在此窗口中直接填写负数发票所对应正数发票的【发票代码】、【发票号码】,两次输入完全相同时,点击【下一步】按钮进入填开界面。
4、在“发票管理”——“红字发票管理”——增值税专票红字信息填开中可以选择是购方还是销方,一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票,未抵扣由销方开红票。
5、点击”[发票管理]模块-选择[红字发票管理]_选择[增值税发票红字信息表填开]”菜单,出现红字发票信息表信息选择界面。在红字发票信息表信息选择界面中,我们根据情况选择购买方申请或者销售方申请。
普通发票负数发票怎么开
1、一般情况下,普通发票不支持负数开具。如果需要开具负数发票,则需要进行红冲蓝字操作,即先开具一张红字增值税专用发票进行作废,再开具一张新的蓝字增值税专用发票来补充。
2、法律分析:对方原票已做帐无法退回的,应根据对方提供的《退货折让证明单》开具负数发票,并交给对方。对方原票退回或税控系统开具错误跨月作废而开具的负数发票,将发票联、抵扣联和记账联装订在一起做帐。
3、负数发票的开具直接打开开票软件,选择红字发票管理,开具红字发票即可。负数发票也就是红字发票,红字发票是不可以随便开具的。
4、增值税普通发票需要开具负数发票时,可以直接在开票软件里面开具,根据之前错误的凭证的数量和金额开具,只是数量输入负数,这样税费合计金额也会是负数,达到冲减之前错误发票的目的,然后再重新开具正确金额的发票。
增值税专用发票销项负数发票怎么开
1、第一步:填写红字信息表申请登录如下图的增值税发票开具软件。点击”[发票管理]模块-选择[红字发票管理]_选择[增值税发票红字信息表填开]”菜单,出现红字发票信息表信息选择界面。
2、增值税专用发票负数发票开票流程如下:先填开增值税专用发票红字信息表;选择提供购买方申请或者销售方申请;勾选已抵扣;点击“清单”按钮;点击“导入清单”按钮;保存导入文件,保存打印。
3、增值税专用发票可以开负数发票,但税务上不是这种说法,税务上叫开具红字发票,红字发票必须由国家税务部门批准才行。
4、点击【发票管理】-【负数发票】-【增值税普通发票负数填开】菜单项。 在此窗口中直接填写负数发票所对应正数发票的【发票代码】、【发票号码】,两次输入完全相同时,点击【下一步】按钮进入填开界面。
怎么开负数发票
法律分析:对方原票已做帐无法退回的,应根据对方提供的《退货折让证明单》开具负数发票,并交给对方。对方原票退回或税控系统开具错误跨月作废而开具的负数发票,将发票联、抵扣联和记账联装订在一起做帐。
负数发票的开具直接打开开票软件,选择红字发票管理,开具红字发票即可。负数发票也就是红字发票,红字发票是不可以随便开具的。
红字发票(负数发票)开具方法:方法1:首先进入增值税发票系统,在菜单栏找到赤字发票申请,点击第一个申请销售人员,然后下一步,填写红色发票资料,印刷申请书(一式两联)盖财务专用印鉴。
要开具负数发票,要先填写红字信息表的申请,然后再开具负数发票。今天深空网整理了详细的图解,不了解的小伙伴一起来看开具负数增值税发票的网上操作流程吧。
一般情况下,普通发票不支持负数开具。如果需要开具负数发票,则需要进行红冲蓝字操作,即先开具一张红字增值税专用发票进行作废,再开具一张新的蓝字增值税专用发票来补充。
红字信息表填开并上传 红字信息表审核下载 增值税专用发票负数填开红字信息表填开并上传 操作步骤: 点击“发票管理/红字信息表/增值税专用发票红字信息表填开”。
增值税专用发票负数发票怎么开
1、增值税专用发票可以开负数发票,但税务上不是这种说法,税务上叫开具红字发票,红字发票必须由国家税务部门批准才行。
2、点击”[发票管理]模块-选择[红字发票管理]_选择[增值税发票红字信息表填开]”菜单,出现红字发票信息表信息选择界面。在红字发票信息表信息选择界面中,我们根据情况选择购买方申请或者销售方申请。
3、下载后的信息表如图 增值税专用发票负数填开操作步骤: 点击“发票管理/负数发票填开/增值税专用发票负数”。点击文件夹图标,系统弹出路径选择窗口,此时选择上一步保存的信息表文件。
4、第十九条销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《通知单》一一对应。
5、发票要在180天之内才可以申请开红字发票)。导出电子数据一起带到公司主管税务局专管员那里先签字盖章,再到主管税务局纳税大厅开具通知单。 开好通知单后,再在增值税开票系统开红字发票就可以了。
全电发票负数怎么开
红字发票(负数发票)开具方法:方法一:先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。
在全电发票系统中,开具红字发票需要经过以下步骤: 先开蓝字发票:在全电发票系统中,开具蓝字发票的流程与传统纸质发票相似,需要填写相关信息并提交至系统进行审核。
开具退货发票:在你所在地区的电子发票平台上,找到相关的退货功能或选项。点击进入退货发票开具界面。填写退货明细:根据退货的具体情况,在退货发票中填写退货的商品明细,包括商品名称、数量、单价以及负数金额。
如果是普票需要红冲则比较简单了,直接在“发票管理”——“发票填开”——“增值税普票填开”中,上方导航栏“负数”——“手工开具”,录入原发票信息,然后开具红票即可。