本文目录
专票开错了怎么复制重开？
专票开错无法复制重开，只能按以下方式处理。
专票开错了处理如下：1.如果开出增值税发票后，还没给购买方，且没有跨月份的，只需在开票软件里作废该发票，并重新开具正确的发票即可；
2.如果开出的增值税发票已经给购买方后，发现发票错误但没有跨月份的，需要将发票寄回给开票方，开票方按上面介绍的作废及重新开具来处理。
3.如果开具发票是以前年度开具错误，就要通过开具红字开票通知单进对发票进行冲红作废。
? ? ?当购买方并未认证此发票，那么红字开票通知单既可以由买方从增值税开票系统中开具，也可以从卖方增值税开票系统中开具。开票方导入红字开票通知单信息后开具负数发票。
? ? ?当以前年度开具的发票已被对方认证出现错误时，红字开票通知单必须由购货方开具，销方再根据购买方开具的红字开票通知单信息开具红字发票。
专票开错了怎么罚款？
开错了不需要罚款
1、属于金额、税额开错的
①如发现金额或税额多开或少开，但购销双方未作账务处理，则购货方可将原发票联和抵扣联退回(商品销售发票即可退回发票联，下同)，由销货方重开正确的发票，销售方将原发票联、抵扣联和记账联加盖“作废”戳记，粘贴在原存根联后面，注明原因。
②如发现金额、税额少填开的，但一方或双方已作账务处理，则可由销货方按少开的差额，补开一张蓝字专用发票，并在备注栏说明情况，同时对少开的金额应进行纳税申报。
如属销售金额、税额多填的，但有一方已作账务处理，可分别情况处理：
(1)对销货方已作账务处理的而购货方未作账务处理，则可由购货方将原发票联、抵扣联退回销货方、销货方凭以作销货退回处理，然后重新开具，开票日期填写重新开具的日期，并重新申报纳税，销货方作销货退回处理的方法，可比照国家税务总局国税发〔1995〕162号文件有关“销货退回折让”的规定处理，即可凭购货方退回的发票联和抵扣联填开相同的红字专用发票，将记账联撕下，作冲减销项税金的凭证，红字发票联和抵扣联不得取下，将退回的蓝字发票发票联和抵扣联，粘贴在红字发票联和抵扣联后面，并在上面注明蓝字，放在红字专用发票记账联的存放地点。
(2)对购销双方均已作账务处理的，可由购货方比照《增值税专用发票使用规定》就其多开的部分差额，可向税务机关申请办理“销货退回折让”手续，取得红字发票，各自冲减销售金额、销项税金和进项金额、进项税额。
2、属票面填写不符合规定的
如错开的专用发票只是票面填写不符合规定，并不影响金额和税额的，无论双方是否已作帐务处理，一律采取换票方式，由购货方将原票退回，销货方重新开具符合规定的专用发票;开票日期按重新开具的日期填写，并注明“换票重开”字样，退回的发票联和抵扣联加盖“作废”戳记，粘贴在新开的专用发票存根联后。在填报“发票使用手册”时，只填发票号码，在销货金额或购货金额栏注明“换票”字样。
数电电子专票开错怎么处理？
如果开错了专用发票，需要按照税务部门的规定进行处理。
首先，需要取得被开错专票的客户的同意，将该专票退回给税务局，并领取正确的专票。同时，需要及时对错误的专票进行注销并请相关部门进行扣回，以确保开错专票的金额可以申报为退税或抵税。注销专票的时候需要同时注销发票和购买方印章信息，同时需填写注销发票的申请表，加盖纳税人或代理人的公章，注销专票的原因注明在备注栏中。
其次，需按照规定填写税务部门提供的纸质申报表或电子申报系统，将被开错专票的金额和相关信息申报为退税或抵税。
需要注意的是，在处理开错专票的过程中，应严格遵守税务部门的相关规定和程序，保证申报准确无误。若遇到技术和操作问题，应及时咨询税务部门或专业会计师。
专票类别开错要退票？
增值税发票的产品规格型号开错，其实问题不大，因为不影响购买方进行发票的认证、抵扣进香税额，只是购买方在进行入库或登记台账时，改为正确的型号就可以了，而开票方因为开票金额是正确的，没有偷税（少计收入或不计收入）的情形，同样不影响财务记账，也不影响客户记账。 但是，如果采购受票方，对规格型号有要求，要求重开，那么就需要重开，具体如下： 按照国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知（国税发〔2006〕156号）第十四条一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。
专票单价开错了能直接红冲吗？
专票单价开错了。你如果是当月的，就可以直接去税务局作废，总金额不变的话，是可以窗口抵税重开。
如果说你上个月开的，这个月才发现错了。那就需要到窗口去冲红，在总金额不变的情况下抵税重开。如果总金额不一样的话，那就要等下个季度申报了去申请退税。
