多开票导致多缴增值税（多开发票多缴税）

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1、增值税专用发票开多了，如果买方知情的话也会涉嫌虚开发票。

2、企业增值税专用发票多开了可以要求对方开具红字发票冲销多开金额。

3、收票方有利。花100发票开1000对开发票的人对收票方有利，因为多抵税了。开票方相反，因为多交税了。对开票方而言，意味着多交税，对收票方来说，意味着可以多抵扣税。

4、如果不加以改正，会虚增利润，造成多交企业所得税的严重后果。

5、有前款行为骗取国家税款，数额特别巨大、情节特别严重、给国家利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。虚开增值税专用发票的犯罪集团的首要分子，分别依照前两款的规定从重处罚。

6、你给别人多开了，但是你的钱没多收吧，而且还要缴纳相应的税金。

1、按照相关规定，开具发票要按照实际数款开具，不得虚开发票。法律分析发票内容包括向购买者提供产品或服务的名称、日期、数量以及协议价格。每一张发票都有独一无二的流水账号码，防止发票重复或跳号。

2、税金的计算是将所开发票的面额乘以17%，便是单位额外缴纳的增值税销项税，这种情况下可以要求客户多支付相应的现金，客户也可以赚取剩余的现金。

3、客户要求多开发票该如何计算税点。每个公司的税点应该是固定的。比如小规模纳税人一般税率是3%。一般纳税人税率是13%或者是16。客户要求多开发票，对我们开票方是有税务风险的。因为没有按照实际经济业务开票。

4、楼上的回答问题请带智商过来好吗？一共才188的消费居然要交98的税？真应该给你鼓掌。

5、能开普通票与增值税票的单位一定是一般纳税人开普通票与增值税票，是根据客户而定。如果客户为小规模纳税人，那么只能开普通票；如果客户是一般纳税人，则可以开普通票，也可以开增值税票，也可以不开票。

1、增值税普通发票需要交税，小规模纳税人开具3%的增值税普通发票，季销售额不超过9万免征增值税。否则不能免征增值税。增值税对小规模纳税人采用简易征收办法，对小规模纳税人适用的税率称为征收率。

2、正面回答税票开多了直接去国税局作废发票，之后重开正确的发票。有货物购销或者提供或接受了应税劳务或者金额不实的增值税专用发票，属于虚开增值税专用发票。

3、多开发票收税点的情节比较严重。根据查询官方资料显示：多开发票收税点是属于虚开增值税专用发票，不但违法，金额大了还会构成犯罪。不收税点情节比较轻，需要补税，加收滞纳金、罚款，不会构成犯罪。

多记主营业务收入，就牵扯多转成本，牵扯所得税。如果刨除所得税问题，光看增值税的话，一般纳税人有两个办法：一个是，就做相反会计分录，冲账，这样一方面冲掉主营业务收入，也会同时冲掉销项税。一个是，账目不做调整，提请退税。

数额大，与税管员协商，申请退税。数额小，在次月抵减税款。

借：应交税费-应交增值税-已交税金贷：银行存款做转出未交增值税时，扣除已交税款则已。如果是你误操作造成的：数额大，与税管员协商，申请退税。数额小，在次月抵减税款。

多开的发票，正常纳税申报了，就没什么大的影响。若没有进行纳税申报，那么涉嫌偷逃税款，后果严重。

销项发票很多，没有进项发票，只能按正规计算：应交增值税=销项税-进项税的差额缴纳增值税款；增值税设计的原理就是要取得进项税额才能进行抵扣，所以只能是采购当中尽可能要求供应商提供增值税发票给你们才是根本。

企业的进项发票不够，导致的结果是企业需要多缴增值税，如果企业实在无法解决进项不够的问题，可以多交点增值税，下个月进项发票回来后，增值税少交点一部分，最后缴纳的增值税的总数是不会变的。

如发票尚未入帐，当月开的增值税发票，如发现错误当月可以作废，要把所有联次收齐后盖上作废章并在开票系统里做作废处理。作废的发票留底备查；如发票已经入帐，应拿收回的发票联和抵扣联做红字分录。

既没有售出）（假定没有留抵税金）那么本月应该缴纳的增值税是2-1-2=-1万元，也就是说本月不缴税，而且还有1万元的留抵税金，而“不是”缴纳2-1=1万元A产品，待B产品出售再交另一部分。

1、当月的可以直接作废，隔月的可以冲红。这都不用多缴纳税款啊。除非你们自己想要加大收入。直接在“应缴税费--销项税”中体现出来，和你平时开票进行会计分录没有任何区别。

2、与上月入账的分录一模一样，做一笔负数的，就可以了。

3、增值税专用发票金额开多了，根据取得的发票及付款凭证入帐。

4、另一种办法是如果发票多开了没有认证，需尽快将票退给对方重新开具一张；认证抵扣了的话可以和对方协商，开具红字发票。增值税专用发票可以用来抵扣税额，故做会计分录时应体现出相应的税费。

5、请教老师！我一季度重复开了一张增值税发票，二季度时开具了一张红字发票，如何做分录？如果确定是一季度多交了由于重复开票产生的税费，那么二季度只要按红票填制凭证即可（红冲原科目）。