出纳编号怎么填，请问收、付款凭证上的制单编号和出纳编号怎么？

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进入系统输入操作员编号和密码,再选择帐套和操作日期,最后点击确定。

填制凭证点击总账系统,填制凭证,选择增加再修改凭证日期,输入附单据数,录入摘要、选择科目、输入金额,借贷平衡后,点增加做下一份凭证。

出纳签字本月所有凭证录入完成后,点左上角文件重新注册,点操作员改为出纳的操作员进入用友,再点击总账的凭证,选择出纳签字,再选择月份,点击确定,再点菜单上的出纳,成批出纳签字,确定后退出。

审核凭证本月所有凭证录入完成后,点左上角文件重新注册,把操作员改为有审核权限的操作员进入用友,再点总帐中的凭证,再点审核凭证,选择月份,点击确定,点菜单上的审核,成批审核凭证(提示完成凭证的审核)点确定后退出。

记账凭证应连续编号，其中收付款凭证不得由出纳编号。这句话是对的，为什么呢？求解释。

因为出纳手里只有收付款凭证，出纳登记完现金日记账和银行存款日记账后，收付款凭证还要传递给会计登记总账及明细账，如果出纳编号就很难和会计其他凭证的号码衔接，所以为了保证记账凭证的连续性，规定出纳不编号或出纳只编制“出纳编号”；记账凭证编号由会计统一编制。

出纳编号可以忽略，制单编号就是凭证编号。凭证分类有多种，只采用记账凭证的话就按记-***号。如果采用现金凭证，银行凭证，转账凭证编号就是，现字-****号，银字-***号，转字-***号。

1、总字编号法：就是将全部的记账凭证不分业务内容顺序编号。适用于使用通用记账凭证格式，经济事项比较少的单位；

2、三类编号法：即根据收款业务、付款业务和转账业务分别顺序编号，如收字1号、付字1号、转字1号，适用于采用专用记账凭证的单位；

3、五类编号法：即按照现金收款、现金付款、银行存款收款、银行存款付款业务分别顺序编号，如现收字第××号、银收字第××号、现付字第××号、银付字第××号、转字第××号。适用于采用专用记账凭证且收付款业务较多的单位；

4、分数编号法：如果一笔经济业务要填制一张以上的记账凭证时，记账凭证的编号采用分数连续编号，如“转字5”、“转字第5”“转字第5”，表示一笔转账业务需连续编三张记账凭证。

出纳编号可以忽略，制单编号就是凭证编号。

凭证分类有多种，只采用记账凭证的话就按记-***号。

如果采用现金凭证，银行凭证，转账凭证编号就是，现字-****号，银字-***号，转字-***号。