本文目录
公司账户进账了，对方不需要发票，如何做账合理避税？
非请自来。
对方不需要发票，基本上也难以通过做账来合理避税，可能更多的是心存侥幸，打打擦边球。
对此事项，说实在的，我也想知道怎么做账合理避税，汗。我们知道，即使是对方不需要发票，销售方也需要按正常收入申报纳税，连这个都做不到的，讨论也没有什么意义了，对吧。
就是因为公司的账户有款项进账，才会有此烦忧事，如果收入款项没有进公司账户，估计直接“合理避税”，简单粗暴可能是最有效的，呵呵！
有句俗话，撑死胆大的，饿死胆小的，销售业务收款而未开具增值税发票，出于某种考虑，最常用的招数就是将该业务记入负债类科目，即记入“其他应付款”长期挂账。站在税法角度来看，由于没有开具发票，在增值税上相关的纳税义务没有发生，无须计算销项税额；站在财务角度来说，没有确认收入，纳税周期内增值税及企业所得税都不用计缴。
或许，这种操作不算什么秘密。也可能是在短期内“合理避税”，长久来看，“其他应付款”长期挂账，也是难逃“法眼”。现行税务监管越来越严，处理不当可能适得其反，将会得不偿失。
按我个人看法，躲躲初一还行，要想躲过十五，还是别想太多。什么意思？如何类似业务金额不大，根本没有必要想太多，该申报就申报；如果是大额的交易，还得想方设法“圆谎”，万一哪天没兜住，事就大了。补税不说，还可能会被处罚……这是很正常的，不是吗？
所以，如果对自己的财税能力有信力，能不断的掩饰，可以参考上述，只是参考哦；相反，别想通过询问别人得到完美的方法。
我都说了些什么……大概就是这样，我先闪了。
收到货款但是没有开发票，凭证怎么做？
收到货款没有开发票不能确认收入记预收账款。如果确实不需要开发票就可以确认无票收入和开发票的收入一样做凭证记账。
收到货款没有开发票不能确认收入记预收账款记账凭证
借：银行存款
贷：预收账款-某公司
开票后
借：预收账款-某公司
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税（销项税额）
不开发票确认收入
借：银行存款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税（销项税
普通的作废发票让客户给丢失了，该怎么办？
根据《中华人民共和国发票管理办法（实施细则）》第四十一条：“使用发票的单位和个人应当妥善保管发票、不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
1、增值税专用发票作废的前提的所有联次都在，并且没有跨月。如果开票方违规作废，那是开票方的问题，对方税务机关会对其进行处罚，你只需让他重新开具正确发票就可以，不存在赔税金的说法，作废了就不产生销项税额了。
2、如果没作废，抵扣联丢了，那正确的做法是：让开票方到主管税务机关申请开具该份发票的已抄报税证明，把该证明与存根联复印件给受票方，受票方凭证明及复印件认证抵扣入账。
3、认证发票之后发现票面有误需红字冲销重新开具的，受票方向主管税务机关申请红字通知单后作进项转出，并将发票及通知单给开票方开具红字。 根据你的描述，你需要做的步骤：让对方申请已抄报税证明，并将存根联复印件给你，然后你认证抵扣，然后申请红字，让对方开具红字发票，进项转出，最后让对方开具正确的发票。 另外现在专用发票的认证期限为180天。
已经开出来的普通发票不见了，而且客户需要，该怎么办？
税增值税一般纳税人，使用税率为17％，但，伪造开放。不可能手写。手写普通发票，只有4％和6％。 楼上的是一个普通的发票，你呢？不能使用普通发票的副本，只有发票可以有一个特殊的文件。 如果败诉方的发票挂失税务机关批准，中国税务报挂失。卖方取得挂失证明，寄一份给税务局的负责人已被证明是单一税。然后复制到其他联名帐户。买家发送副本税已被证明用或联合账户扣税会计副本。 如果是普通发票丢失，没有任何文件要求。简单的发票管理规定，如果发票丢失挂失税务机关在市委，市政府更非娱乐报纸挂失。 不失时机普通发票的处理方法，其他红色红色无法打开发票，收到发票为失踪人。也可以复制簿记联盟只有发票入账这项规定如果对方重开普通发票，其他的可以只付两次税。
