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发票打印错了怎么办啊？
作废掉本次的开票（系统中有发票作废功能，另外在纸质发票上写上作废，注意联次不能少，保存好就可以啦），重新开张正确的就可以啦。不过你在打印前最好确认打印机之前的工作已完成啦。呵呵，不然又会导致之前的错误。
发票开错了，怎么办？怎么补救？
人非圣贤，孰能无过！一张发票里包含的信息真不少，有购买方提供的信息，也有消费信息，无论哪一个小环节出状况，都不行。没关系，不用紧张，小编来介绍如何补救。
1、先来介绍开票后，还未将发票递交给客户（购买方），或者发票未离开本单位，就发现有误，可当场即时作废该发票，并重新开具正确的发票给客户。
2、再来介绍开出（增值税）发票后的当月，发生销售货物的退回、开票有误等情况时，需收到客户退回的发票联和抵扣联后，方可进行作废处理。
3、属于开票有误的，除了收回原先开给客户的各联次发票，作废处理后，还需重新开具一张正确的发票给客户。
4、若客户退回的发票已跨月，或是已认证该发票时，须采用开红字发票来处理： 同样须收回原发票并注明“作废”字样，重新开具正确的发票给客户后，再开具红字发票并留存于公司内部，用于抵扣税款。
5、若是原先开出的发票，仅仅是金额开少了，那可以对差额进行补开发票。
专票开错了如何处？
你好：
一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，按以下方法处理：(一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。(二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。(三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。(四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 二、税务机关为小规模纳税人代开专用发票，需要开具红字专用发票的，按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。三、纳税人需要开具红字增值税普通发票的，可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。红字机动车销售统一发票需与原蓝字机动车销售统一发票一一对应。依据国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告 ( 国家税务总局公告2016年第47号 )
发票序号开错了怎么？
使用金税盘版软件的纳税人，当月开错的普票，未经抄报，可以直接作废，方法是登陆开票系统，进入发票管理-发票作废-选中需要作废的发票-点作废。
跨月开错的普票，进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。
