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请问发票复印件能做报销凭证吗？加盖章？
发票复印件是不能做报销凭的,因为发票是一种证明付款的法律文书,从法律上看,复印件是不可以作为证据的.你可以要收款单位开出证明,证明你确实交过款,而发票复印件作为收款单位开出证明的副件,这样经过报销单位的相关负责人审批,就可以报销了.
增值税发票，费用报销时发票联和抵扣联要贴哪联啊？
你把你的记账联复印，连同原件去主管税务局，填个表“丢失发票已报税证明单”，这张单子一示三联，税务留一联，你留一联，还有一联给对方。另外你要把你的记账联印两份给对方 对方会计会用其中一份复印件走账，另一份复印件用来认证，对方企业的税务只要看到你方税务开出的“已报税证明单”，就可以允许他用复印件认证了。 虽然有点麻烦，但不会罚款，所以祝你好运。
发票，单据，收据，可以粘在费用报销单的后面吗？
收据和发票可以同在一张费用报销单里粘贴，主要有以下几点原因：
1、收据适用于与经营无关的往来款项的凭证，只是企业在经济活动中收到款项的一种证明，一般预收款项、定金、押金、往来收款等都是使用收据，也属于企业原始凭证之一；
2、发票指购销商品，提供或者接受劳务和其他经营活动中，开具、收取的收付凭证，由税务机关统一印制、发放和管理，纳税人根据经营范围向税务机关领购相关发票，发票是企业最重要的原始凭证；
3、企业在预收款项开具收据以后，在完成销售后开具发票，那么之前给对方开具的收据需要收回，收回的收据跟发票一起做账，也就需要一同粘贴到报销单上。
缴费小票怎么写报销单？
1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用 途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购 水泥 **吨(或 购 水泥 一批), 购 A4 纸 两箱,在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的，划S 线注销
5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万。
6、在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
7、关于票据粘贴 （1） 所附发票真实、合法，抬头正确。 （2） 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上 向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴 单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所 列的项目顺序一致。
8、报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销 要分别填写。
9、工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料（煤）、液体燃料（汽油、柴油）及水、电,环境保护费, 安全 施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等。
10、行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费， 劳动保护费（劳保用品）,汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费 用（五险）等. 最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固 定（也可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。
12306怎么开票报销？
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点击打开铁路12306App，进入主页面后点击右下方“我的”。
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点击常见问题。
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点击报销凭证。
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这里第一条就可以看到，购买火车票后是不需要再额外开电子发票去报销的，直接出具铁路部门的车票、区段票等就具有发票属性，可直接用于报销。
