本文目录一览：
- 1、报销没有发票如何处理
- 2、请专家讲课无发票如何做报销单据
- 3、发放授课费是否必须有发票编码
- 4、支付讲课费需要开发票吗
- 5、...讲课费65000元,走劳务费或专家咨询费,没有发票。怎么入账。请大家指...
报销没有发票如何处理
对于只有收据没有发票的报销款，企业在会计处理上要如实记账，但在税务处理上，由于发生了税会差异，不能将无发票的报销费用在税前进行扣除，因此，必须进行纳税调整。
那么，可以考虑如下处理：1，不予办理报销手续，要求员工依法索取发票后才给予办理报销手续。2，给予办理报销手续，要求员工提交具体原因的书面说明，相关成本费用支出不得税前列支，应做纳税调整。
无发票费用的报销处理(1)由责任人提供发票来报销，在提供不了发票，公司认可这笔费用的情况下，可以以暂估入账的方式处理，但要提供相应说明。暂估入账的费用在纳税申报时要做调整，不可以在所得税前扣除。
在微信上打开“我”页面，然后点击页面里的“卡包”菜单项。在打开的卡包页面中，点击“我的票券”菜单项。这时就可以看到电子发票的列表了，点击需要打印的发票。
二次报销没有发票原件有如下办法：联系公司询问是否留有扫描件（一般单位都会留有扫描件），如果有的话可以让他们通过邮件给你发送。如果无法获取扫描件，可以提供证明，沟通是否能进行报销。
无发票但有真实支出，可通过以下几个方法报销：从利于操作出发，减轻了纳税人办税负担、保障了纳税人合法权益。
请专家讲课无发票如何做报销单据
1、聘请专家支付参会费用没有发票怎么入账？可以直接用现金支出凭证来做账，但是必须要有领款人签字，再经审核和领导签字就可以作为原始凭证入账了。还有别忘了代扣代缴个人所得税啊！专家费应列入属于销售费用或管理费用。
2、员工食堂在菜市场采购没有发票 公司是否可以将每月的费用汇总到市场管理开发票，或是去税务局代开。公司向个人租入的商铺，个人无法提供发票 公司是否要到税务所去开租赁发票或是通过地产中介公司代开发票。
3、在微信上打开“我”页面，然后点击页面里的“卡包”菜单项。在打开的卡包页面中，点击“我的票券”菜单项。这时就可以看到电子发票的列表了，点击需要打印的发票。
发放授课费是否必须有发票编码
1、需要专家开具发票，才能报销。讲课费（税后）标准：副高级技术职称专业人员每学时最高不超过500元，正高级技术职称专业人员每学时最高不超过1000元，院士、全国知名专家每学时一般不超过1500元。
2、聘请专家授课所支付的授课费用，必须凭增值税发票才能报销和在税前列支扣除（必要时应到当地国税大厅申请代 开增值税发票），不能仅凭工资表或白条报账。否则有可能会受到税局处罚。
3、每个公司都有一个。发票代码是税务部门给予发票的编码.在查询发票真伪的时候，需要输入发票代码.发票代码一般是10位或12位。
4、如果是个人开具发票，需要到国税局代开。法律分析如果流量远远低于保证精确度的最小流量，将导致无输出（如涡街流量计）或输出信号被当作小信号予以切除（如差压式流量计），这对供方来说都是不利的，有失公正。
5、违法。按标准支付专家授课费不可以不开发票，不进行代扣代缴属于违法行为，不进行代收是纵容不开发票的一种表现，发票没有开却没有进行代扣说明商家也没有打算处理，属于违法行为。
6、自己的开票代码查询方法：开票系统里，点“查看我的企业名片”，向企业开具增值税普通发票必须填写纳税人识别号或统一社会信用代码。温馨提示：以上信息仅供参考。应答时间：2021-12-14，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
支付讲课费需要开发票吗
法律分析：500以下的不需要开，超过的都需要开。
需要。外请专家的讲课费入账需要区分以下几种情况：专家来自培训机构，可以直接请他提供发票，作为培训费入账报销。专家以个人形式讲课，可以通过劳务费支付，入账报销。可以临时工资形式入账报销。
违法。按标准支付专家授课费不可以不开发票，不进行代扣代缴属于违法行为，不进行代收是纵容不开发票的一种表现，发票没有开却没有进行代扣说明商家也没有打算处理，属于违法行为。
需要专家开具发票，才能报销。开发票的流程：点击“发票管理”—“发票查询”－选择“全年度数据”，点“确定”点击菜单栏中的“查找”按日期及种类选择参数，然后点“确定”。
...讲课费65000元,走劳务费或专家咨询费,没有发票。怎么入账。请大家指...
1、可以通过灵活用工结算平台发布任务分包的形式来解决讲师课后费用支付无票入账的情况，小薪灵活用工结算平台安全合规低成本解决外聘讲师劳务费发放后，老师不能取得发票及去税局开劳务票成本高的问题。
2、劳务费没有发票怎么入账 如果是长期临时工，单位造一张工资表即可进入费用；如果是临时请来的可以叫他（或你们）去税务开劳务发票即可进入费用。否则用应付福利费等税后留利列支。
3、没有发票的费用是不能入账的。即使入账了，也不能在汇算清缴时，税前扣除。没有发票的费用，即没有真实票据作为依据。在计算缴纳所得税时（即常说的税法上的规定）不允许在税前列支的费用，就要将利润调增。
4、支付参会专家费用没有发票的账务处理可以直接用现金支出凭证来做账，但需要领款人签字，再经审核和领导签字就可以作为原始凭证入账了，同时需要付款公司代扣其个人所得税！专家费应列入属于销售费用或管理费用。
5、没有发票的费用是不能入账的。即使入账了，也不能在汇算清缴时，税前扣除。没有发票的费用，即没有真实票据作为依据。在计算缴纳所得税时即常说的税法上的规定不允许在税前列支的费用，就要将利润调增。