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专票红冲需要购买方写说明吗？
不用对方出具证明，上面情况属于情况1：购方拒收，申请理由是：发票票面开具错误。按这个理由开红字发票申请单吧。
PS：最好另外准备好自己写的书面材料以及红冲对应发票的复印件，已被提交时候使用（因为窗口有的服务人员会要求出示）
专用发票拒收证明需盖什么章？
根据文件：国税发[2007]18号 要求：其中第三条规定：
(三)因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。
销售方凭通知单开具红字专用发票。所以按照规定是购买方出具证明的，否则销售方无法开具红字发票。对方不愿意：
1.购买方不了解政策 2.财务人员谨慎性对盖公司章比较敏感。
3.购买方存在错误的认识，认为销售方开票开错了，怎么我这边还要盖章，似乎说不过去，但是按照规定是如此的，因为跨月了，发票不符合直接作废条件，必须要对方出具拒收证明，以此保障增值税专用发票使用的合理，合法，规范。
其内在意思是红字发票不是随意，随便，简单操作的事情，需要按照规定操作，否则容易造成监管，控制混乱。
退货证明怎么写？
退货证明通常需要包括以下内容：
1. 退货原因：说明为何需要退货，例如商品受损、品质问题、不符合规定等。
2. 订单信息：列出与退货商品相关的订单信息，例如订单编号、订单日期、商品名称和价格等。这可以帮助商家识别退货的商品并处理。
3. 退款请求：明确说明是否需要退款，如果是需要退款，则需要说明退款金额和退款方式（例如原路退回、银行卡退款等）。
4. 退货日期：记录退货申请的日期和时间，这有助于商家掌握退货进度和处理时效。
5. 退货流程：提供退货流程信息，包括退货地址、退货时需要注意的事项、退货所需材料等。
通常，商家会为退货设置一定的规则和流程，需要仔细了解并按流程操作。 样例： 退货证明 尊敬的客服中心： 我是下列订单的买家，因商品存在[退货原因]的问题，我需要申请退货并退款。
以下为订单详情： 订单编号：[订单编号] 订单日期：[订单日期] 商品名称：[商品名称] 商品价格：[商品价格] 退款金额：[退款金额] 退款方式：[退款方式，例如：原路退回] 退货日期：[退货日期] 我已按照[退货流程]的要求将退货物品寄出，请查收。
如有需要，我可以提供物流单号和快递公司信息。 期待您尽快处理我的退货申请，感谢您的配合。 此致 敬礼 [您的姓名]
一个退货证明的范本有哪些？
XXX税局XX分局： 我司于XX年XX月XX日购入XX公司（全称）产品XXX，并收到增值税专票（代码：XXX，号码XXX），因货物有误，发票上的货物名称亦有误（等原因），因此我司拒收此发票。
XXX公司 XX年XX月XX日 注：通常税局要你的退货证明，其实是要拒收发票证明，才能开具红字。上面是我以前要求对方公司写的拒收证明大概格式内容，不是很正规，希望能给点提示。红字发票开错跨月怎么处理已抵扣？
首先，如果是按照对方（购买方）税务局办理的红字通知单开的红字发票，如果红字发票通知单本身是错的，那是对方的责任，因为对方在办理开具红字发票通知单时就没有审核清楚，导致负数发票开具错误，责任完全由对方承担。
其次，如果红字发票通知单没有错，而是你开的红字发票错了，那就是你的责任，按照增值税发票管理办法的规定（国税发〔2006〕156号）第十九条 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《通知单》一一对应。按照上面的规定，如果你是按照对方（购买方）税务局办理的红字通知单开的红字发票，即使是错了，对方无条件接受，不可能再开或者补开红字发票。可以找主管税务机关税收管理员询问，看能不能对这笔红字发票按照正常的蓝字发票开错了处理，也就是说将这笔负数发票视同正常的蓝字发票开票有误，对方拒收，这样可能需要做不少的工作和重复开几份票。
